财政部
Presupuesto Propuesto y 税率 para el Año Fiscal 2025
Presupuesto Propuesto para el Año Fiscal 2025
描述 |
2024财政年度核定预算 |
2024财政年度年终估计数 |
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025 (12 DE JUNIO DE 2024) |
---|---|---|---|
税率 |
.100692 |
.100692 |
.104393 |
FTEs |
530.46 |
837.29 |
|
初始余额(应急准备金) |
407,730,068 |
441,168,057 |
494,040,391 |
收入 |
|||
财产税 |
312,456,814 |
312,000,000 |
344,827,418 |
租金收入 |
12,022,497 |
18,000,000 |
9,218,670 |
Acuerdo de liquidación por litigios relacionados con tabaco |
4,500,000 |
5,000,000 |
5,000,000 |
其他 |
7,500,000 |
30,268,000 |
27,241,200 |
收入总额 |
366,497,311 |
365,268,000 |
386,287,288 |
现有预算资源 |
744,209,379 |
880,327,679 |
|
费用 |
|||
提供卫生服务 |
295,246,806 |
241,379,012 |
339,137,132 |
管理 |
28,647,030 |
27,997,415 |
36,428,127 |
Acuerdo de Afiliación con la Universidad de 德克萨斯州 |
35,000,000 |
35,000,000 |
35,000,000 |
电转移 |
8,019,240 |
8,019,240 |
59,979,490 |
支出总额 |
366,913,076 |
312,395,666 |
470,544,749 |
基金结余增加/减少 |
52,872,334 |
||
最后应急准备金余额 |
377,296,303 |
494,040,391 |
409,782,930 |
使用的资源总额 |
744,209,379 |
880,327,679 |
|
保留 |
|||
应急储备 |
46,739,076 |
46,739,076 |
56,718,656 |
Homestead平均数6.高于净置换值5%
家庭的方法 |
核准用于财政年度24 |
拟议财政年度25 |
---|---|---|
Valor Promedio de Homestead Sujeto a Impuestos |
$475,286 |
$489,534 |
Valor Promedio de Homestead Sujeto a Impuestos |
11.1% |
3.0% |
税率 |
10.0692 |
10.4393 |
M&O |
9.6071 |
10.0034 |
债务服务 |
0.4621 |
0.4359 |
税率 |
$478.57 |
$511.04 |
M&O |
$456.61 |
$489.70 |
债务服务 |
$21.96 |
$21.34 |
Se anticipa un aumento promedio de $32 en el impuesto a la propiedad de Homestead sujeto a impuestos.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO ESTRATÉGICO PARA EL FY 2024
访问和容量
护理协调
会员注册和参与
Infraestructura del sistema de cuidados médicos
2024财政年度核定预算
wdt_ID | 描述 | 2023财政年度拟议预算 | 2024财政年度拟议预算 |
---|---|---|---|
1 | 税率 | 0.098684 | 0.10 |
2 | 全职等价物 | 333.70 | 530.46 |
3 | 余额 | 327,783,721.92 | 407,730,068.29 |
4 | 收入 | ||
5 | 财产收入 | 281,605,052.72 | 312,456,813.95 |
6 | 租金收入 | 13,145,328.07 | 12,022,496.79 |
7 | 烟草纠纷调解 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
8 | 其他 | 1,500,000.00 | 7,500,000.00 |
9 | 收入总额 | 300,750,380.79 | 336,479,310.74 |
10 | 现有预算资源 | 628,534,102.71 | 744,209,379.03 |
11 | 费用 | ||
12 | 提供医疗服务 | 212,208,877.38 | 295,246,806.49 |
13 | 管理 | 22,149,359.81 | 28,647,030.22 |
14 | 与UT的附属协议 | 22,000,000.00 | 35,000,000.00 |
15 | 海外转移 | 49,000,000.00 | 8,019,239.71 |
16 | 应急储备 | 323,175,865.52 | 377,296,302.61 |
17 | 总费用 | 628,534,102.71 | 744,209,379.03 |
18 | Aumento/disminución en el saldo de los fondos | 0.00 | 0.00 |
19 | 基金结余 | 0.00 | 0.00 |
20 | 保留 | ||
21 | 应急储备 | 38,719,835.80 | 46,739,075.51 |
wdt_ID | 描述 | 2023财政年度拟议预算 | 2024财政年度拟议预算 |
---|---|---|---|
1 | 提供医疗服务 | ||
2 | 购买医疗服务 | ||
3 | Cuidados primarios: Médicos, dentales, salud del comportamiento | 66,236,822 | 71,782,200 |
4 | Cuidados especiales: Incluyendo servicios dentales especiales | 27,163,000 | 30,188,000 |
5 | Cuidados especiales: Salud del comportamiento | 12,040,000 | 20,675,000 |
6 | post-agudos护理 | 5,650,000 | 7,250,000 |
7 | 药店 | 17,000,000 | 18,000,000 |
8 | Fondo de la iniciativa de cuidados de la salud comunitarios | 1,750,000 | 875,000 |
9 | 囚犯健康 | 2,000,000 | |
10 | 娱乐服务 | 0 | |
11 | 医疗服务共计 comprados | 129,839,822 | 150,770,200 |
12 | 直接医疗服务 | ||
13 | Podología | 751,726 | 1,877,022 |
14 | 心脏病 | 837,410 | 2,079,895 |
15 | 神经 | 362,511 | 1,264,294 |
16 | 胃肠 | 465,026 | 2,039,621 |
17 | 肾脏 | 196,081 | 1,129,700 |
18 | 胸 | 228,359 | 1,370,648 |
19 | 澳门银河真人在线赌场的转型 | 0 | 4,074,868 |
20 | 医疗支持服务 | 0 | 906,886 |
21 | 诊断和辅助服务 | 2,832,148 | 3,511,294 |
22 | 支持临床 | 0 | 11,022,146 |
23 | 医疗服务共计 directos | 5,673,261 | 29,276,374 |
24 | Elegibilidad en MAP – Aumento en el período de elegibilidad | 2,000,000 | 1,000,000 |
25 | 医疗服务共计 | 137,513,083 | 181,046,574 |
26 | 手术和医疗支持 | ||
27 | 工资和福利 | 25,545,451 | 33,878,558 |
28 | Programa de asistencia para primas de cuidados médicos bajo el ACA | 14,648,261 | 18,587,364 |
29 | 注册帮助 | 588,000 | 575,000 |
30 | 物业和校园改造 | 3,693,750 | 1,920,360 |
31 | Arrendamiento de tierras para el hospital universitario de UT | 1,027,277 | 1,037,550 |
32 | 法律 | 433,000 | 766,000 |
33 | 咨询 | 1,740,000 | 2,315,000 |
34 | 其他专业产品和服务 | 8,138,035 | 10,198,035 |
35 | 外联与教育 | 1,428,000 | 1,352,211 |
36 | Arrendamiento de instalaciones, seguridad y mantenimiento | 2,348,500 | 5,699,000 |
37 | 保险和风险管理 | 250,000 | 400,000 |
38 | 信息技术 | 6,762,525 | 13,855,455 |
39 | Impresiones, copias, gastos de envío y señalización | 620,305 | 724,105 |
40 | Desplazamientos, capacitaciones y desarrollo profesional | 801,502 | 1,186,250 |
41 | 其他业务费用 | 174,445 | 738,883 |
42 | Línea de crédito de capital para los cuidados médicos | 500,000 | 500,000 |
43 | 偿债——养恤基金 | 4,345,000 | 7,440,000 |
44 | 还本付息 | 1,651,744 | 7,026,462 |
45 | Transferencia a Sendero – fondo basado en riesgo | 0 | 6,000,000 |
46 | 医疗手术共计 | 74,695,794 | 114,200,233 |
47 | 医疗福利总额 | 212,208,877 | 295,246,806 |
48 | 管理 | ||
49 | 工资和福利 | 9,131,752 | 14,673,415 |
50 | 法律 | 2,756,636 | 2,745,136 |
51 | 咨询 | 1,626,520 | 2,419,750 |
52 | Servicios de inversiones (Condado de Travis) | 115,000 | 126,000 |
53 | Beneficios y servicios de administración de nóminas salariales | 356,266 | 635,483 |
54 | 其他专业产品和服务 | 1,156,850 | 2,040,350 |
55 | 市场营销与传播 | 184,098 | 249,061 |
56 | 租赁、安全和维护 | 929,200 | 1,253,250 |
57 | 保险和风险管理 | 455,000 | 412,500 |
58 | Telefonía, equipo de computación y servicios públicos | 629,573 | 1,149,186 |
59 | Impresiones, copias, gastos de envío y señalización | 54,725 | 53,425 |
60 | Desplazamientos, capacitaciones y desarrollo profesional | 449,605 | 386,695 |
61 | 其他业务费用 | 156,485 | 205,365 |
62 | 地区评估服务 | 1,155,350 | 1,213,118 |
63 | 收税费用 | 992,300 | 1,084,297 |
64 | Efectivo retenido para beneficios de salud de empleados con seguro propio | 2,000,000 | 0 |
65 | 管理总数 | 22,149,360 | 28,647,030 |
66 | 与UT的附属协议 | 22,000,000 | 35,000,000 |
67 | 向外转移 | ||
68 | 转移到资本储备 | 49,000,000 | |
69 | 转入应急储备 | 0 | 8,019,240 |
70 | 保留 | ||
71 | 应急储备 | 0 | 377,296,303 |
72 | 支出总额 | 305,358,237 | 744,209,379 |
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Jeff Knodel desempeña el cargo de Vicepresidente y Gerente Financiero de 中央健康. Jeff originalmente llegó a 中央健康 como Director de Asociaciones de Cuidados Médicos Regionales, dirigiendo la actividad de 中央健康 como ancla de la Asociación de Cuidados Médicos Regional número 7, bajo la Exoneración Médica número 1115 de 德克萨斯州.